2022年 ，供销中心上下同心 ，初步建立了一套完整的内控监督核查体系 ，保障各项工作有序合规开展 。在内控工作开展过程中 ，我们发现基层员工对内控工作的理解认识参差不齐 ，内控管理工作也一直由少数人员来掌控 ，如何带动全员参与内控工作——实现全员内控成为一项重要课题 。供销中心营销部通过多方调研学习 ，采取多项措施督促大家共同参与内控管理 。

内控评分表 ：为全员内控开了一个好头

小张合同异常率高 、小王的业务影响了月结……究竟是小张内控做得好还是小王内控做得好？随着供销中心各级内控管理核查广度和深度不断拓展 ，如何将内控综合评价指标分解至个人呢？供销中心营销部首先对全部核查指标筛选分类 ，根据风险大小单独设置权重 ，形成了一张内控评分表 。评分表涉及内外部核查15项指标 ，并针对业务先于合同 、影响结账等风险较大的问题 ，酌情加大扣分标准 ，每一名业务员都有一个月度内控评价得分 。自从内控评分表实施后 ，大家争做内控“榜一大哥”的激情愈加热烈 ，内控评分表为全员内控开了一个好头 。

前后台互查 ：内控不是“一个人战斗”

供销中心营销部前后台业务自2022年10月开始分离以来 ，后台业务员承担了更多的内控工作 ，对业务环节介入跟踪 ，大部分核查报告及预警单全部出自后台核查 ，那问题来了——谁来监督核查后台业务员的工作呢？为此 ，营销部采取“前后台互查”办法 ，这样一来 ，前台业务员也履行起监督职能 ，针对客户反馈的问题及业务流程时效性 、正确性等方面进行“穿行检查” ，前后台业务人员相互监督 ，共同推进销售业务有序开展 。

健全内控奖罚机制 ：内控不仅仅是一道减法题

通过2022年一年的内控严查 ，大家做事更加谨慎了 ，但是参与度远远不够 。营销部发现问题后 ，开始实行奖励政策——谁提问题就奖励谁 ，谁提的问题好再加大奖励 ，让大家意识到内控不仅有罚还有奖 ，一些人逐渐放下了抵触与戒备心理 ，开始参与内控管理工作 ，提出问题并积极探讨 。目前 ，已有业务员获得了此项奖励 。此外 ，针对专项内控核查能够出具高效合理方案的 ，方案实施后也有相应的奖励 ，真正将发现问题与创造价值画等号 ，建立了有“减法”更有“加法”的“游戏规则” 。

内控点检表 ：山不过来 ，“我”过去

“我想拿内控奖励 ，但是我不会核查怎么办？”没有称手的核查工具 ，大家惰性一上来就不愿意再主动了 ，这是在部门内控工作开展中最常见的问题 。为此 ，营销部翻阅相关资料 ，通过对标生产的安全管理手段 ，选取了实用的核查工具点检表 ：一个简单的表格配上简单的文字表述 ，执行人拿上它核查画对钩就行 ，结果输出简单明了 。

销售流程其实与设备核查类似 ，在关键流程我们设置点检项目 ，发动全员检查 ，销售全流程都有人在监控 ，真正实现了销售前后台相互监督 ，相互帮助 。

全物料穿行测试 ：一个都不能少

管理工作需要有的放矢 、抓大放小 ，但是对于内控管理来说 ，无论是大产品还是小产品 ，一旦发生内控问题结果都是一样的 。

营销部顺着审计某产品的核查项目 ，对全产品进行了一次核查——更合适的说法是“摸底” ，看看我们自身存在多少问题 。经过自下而上地全面核查 ，发现39个类型的问题共计79项 ，核查取得了阶段性的成果 。后续 ，营销部将针对问题召开业务组沟通会 ，争取逐一解决问题 ，提高部门整体内控管理水平 。

一个无懈可击的团队既要有冲锋陷阵能力 ，又要有细致入微的思考 。堤溃蚁孔 ，气泄针芒 ，公司的安全问题 、企业的内控问题就如这小小的蚁孔和针芒 ，内控管理就是要去找蚂蚁 ，找这根针 ，一个人找可能要找一天 ，一群人找可能只需要几个小时 ，这就是开展全员内控的必然性 。全员内控才能全员安全 ，全员安全才能全员成功 ，“十”是一个圆满的数字 ，达到圆满非常不易 ，营销部将借着这“五”个方法 ，一步一步实现最终的“十”——十分安全 。